Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

Question

Добрый день!Мы ООО на ОСНО.Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2237)Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.41.56) При внесении документов поступления в 1С неверно ввела ИНН контрагента (  то есть документы у меня на одно юр. лицо, а в 1с - другое...ИНН у них  похожие), соответственно в декларации  по НДС в раздел 8 книга покупок  указана неверная информация.Хочу подать уточненную декларацию по НДС .Меня интересует как сделать исправление : просто исправить контрагента  в документе поступления или через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?

User 1 · Answer

Добрый день!Исправьте ИНН в самом контрагенте, не трогая документ поступления.

User 2 · Answer

Вы не поняли, у контрагента правильный ИНН, я в документ подставила неверного контрагента. В 1с можно вместо названия фирм набирать инн в графе "контрагент" и он автоматически подставляет название юр. лица... а так как ИНН оказался похожий и по невнимательности , я провела документ с неправильным юр. лицом....

User 3 · Answer

просто исправить контрагента  в документе поступленияили через корректировку поступления( сначала аннулировать поступление с неправильным ИНН и внести правильное поступление)?Тогда поправьте в поступлении.

User 4 · Answer

Добрый день.Как поправили?У меня та же ситуация (((Надо поступление не верного Поставщика сторнировать, внести верное поступление с верным Поставщиком.сделать записи в книге покупок, чтобы сч-фактуры попали в доп лист...И сдать корректировку:Раздел 8 Декларации остается как есть, а доп лист к разделу 8 вносятся данные: - Не верно указанный поставщик - все цифры сторно- Верный Поставщик  верные цифры..Все правильно? или как?

User 5 · Answer

А я до сих пор в размышлении...Но больше склоняюсь к вашему решению, оно больше подходит под правила ведения книги покупок/продаж:

Цитата: И сдать корректировку:Раздел 8 Декларации остается как есть,а доп лист к разделу 8 вносятся данные:- Не верно указанный поставщик - все цифры сторно- Верный Поставщик верные цифры..Все правильно? или как?

Перечитала кучу источников, везде разные мнения...
Думаю в налоговую свою позвонить и спросить...

User 6 · Answer

Я сделала по -другому.Просто сдала корректировку НДС без доп листов . У меня же нет исправления в сч фактуре..Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты..База и налог тот же..думаю корректировка ляжет как надо)))В сопроводительном письме написала, что была допущена ошибка в заполнении реквизитов в связи с ручным вводом.

User 7 · Answer

Я просто в корректировке , строку где не верные реквизиты Поставщика, поправила на новые верные реквизиты.. Алена, не совсем поняла, как вы исправили.... Исправили в  самом документе поступления?А вы уже отправили уточненную декларацию?И как к ней прикрепить сопроводительное письмо?

User 8 · Answer

Да, я просто исправила в поступлении и отправила в ИФНС , сославшись на то, что не верно данные перенесла в книгу покупок..
А сопроводительное письмо написала на бланке фирмы и прикрепила текстовый документ в разделе "написать письмо" ( сдаем через Астрал Отчет)

User 9 · Answer

Доброго времени суток.После сдачи декларации по НДС поставщик изменил номера счетов-фактур﻿Исправление суммы начисленного НДС в 1С 8.3Подача уточненной декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года﻿Корректировка данных по контрагенту в разделе 8 декларации по НДС

Неверный ИНН в декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года

Comments