Расчет 6-НДФЛ в 1С ЗУП КОРП 2.5: как отразить переходящий отпуск?

Comments

• Добрый день!
  В 6-НДФЛ однозначно отражается в отчете за полугодие, т.к. дата получения дохода, как и удержания налога относится к полугодию (п.1 ст.223 НК РФ, п.4 ст.226 НК РФ).
  Из статьи:

  Цитата: Для наглядности чиновники привели пример заполнения формы 6-НДФЛ в ситуации, когда работник уходит в отпуск в начале июля, а отпускные ему выплачены в конце июня.Аналогичный подход следует применять и при составлении расчета в ситуации, когдаработник уходит в отпуск в октябре, а отпускные выплачены ему в конце сентября, за три дня до начала отпуска (например, 29.09.16). Данная операция отражается в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за девять месяцев 2016 года.При этом при заполнении раздела 2 расчета за девять месяцев выплату в сентябре отпускных нужно отразить следующим образом:по строке 100 «Дата фактического получения дохода» — 29.09.16;по строке 110 «Дата удержания налога» — 29.09.16;по строке 120 «Срок перечисления налога» — 30.09.16;по строкам 130 «Сумма фактически полученного дохода» и 140 «Сумма удержанного налога» — соответствующие суммовые показатели.

  ФНС уточнила, как заполнить 6-НДФЛ, если выплата отпускных и начало отпуска приходятся на разные отчетные периоды
• Добрый день! При размещении вопросов о работе в программе не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, в том числе релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  

  Цитата: Есть начисление отпуска сотрудникам, в отпуск они ушли начиная с 1.07.2020имначисленыотпускные с датой получения дохода не менее чем за 3 дня до отпуска, то-есть 26.06.2020....как правильно отражается такая ситуация в 6-ндфл?

  А выплачены отпускные когда?
  Если выплачены 26.06.2020, то:
  В разделе 1 расчёта за полугодие - по строкам 020, 040, 070.
  В разделе 2 расчёта за полугодие:
  строка 100 — 26.06.2020 (п. 1 ст. 223 НК)
  строка 110 — 26.06.2020 (п. 4 ст. 226 НК)
  строка 120 — 30.06.2020 (ч. 2 п. 6 ст. 226 НК)
  строка 130 — сумма отпускных
  строка 140 — сумма НДФЛ с отпускных
• Ирина Ротнова,  Конфигурация:
  Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 (2.5.154.1)
  
  Sveto4Divny, да выплатили 26.06.2020 и попадает  только сумма исчисленного налога, а сумма дохода не попадает, разбирал механику формирования заложенную в 1с, как оказалось доход исключается по периоду начисления, 01.07.2020 он за пределами отбора периода формирования, и не важно что дата дохода указана в записях как 26.06.2020.
• Цитата: как оказалось доход исключается по периоду начисления, 01.07.2020 он за пределами отбора периода формирования

  Как оказалось, что период начисления - июль? Вы не можете выплатить не начисленные отпускные. Они должны быть начислены 26.06.2020.
• Sveto4Divny, Очень странно, но программа сама указывает такой период начисления. проверял как написан код по формированию компанией 1с и там нет условия которое позволило бы сменить период начисления, оно берется жестко из документа по месяцу расчета отпускных. а это с 1.07.2020 по 14.07.2020